2016年忻州市实验幼儿园部门决算 公开内容

第一部分　决算单位概况

我园为忻州市教育局下属的财政差额拨款的事业单位。幼儿园的主要职责是以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心。全园共核定差额拨款事业编制51名，年末实有在职教职工37名.幼儿园机构设置有办公室、教务室、财务室、保健室、总务室五个科室。

第二部分　　2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分　 2016年度部门决算情况说明

1.2016年度收支决算情况

2016年度财政拨款收入771.44万元，事业收入220万元，其他收入21.37万元。支出2867.50万元，其中基本支出118.33万元，项目支出2749.17万元。

2.2016年度一般公共预算财政拨款支出情况

⑴基本支出：2016年度基本支出为118.33万元，其中人员经费支出116.56主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费支出1.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

⑵项目支出：2016年度财政拨款项目支出为2749.17万元，主要用于新建幼儿园的工程款、办公设备购置等支出。工程款和新园办公设备的购置全由政府采购机构完成,严格按采购程序通过公示、招标、竞价、签订合同等完成。

3收支情况增减情况说明

财政拨款收入增加是因为人员工资调资的增加，人员经费支出也相应增加。事业收入减少是因将136100元结转到下年，需付临聘人员工资。项目支出增加是因建新幼儿园所需的工程款和设备购置费。

4.2016年度三公经费决算情况

2016年度三公经费为0。

5.2016年我园绩效评价以经济性、效率性、有效性、可持续性为宗旨，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间。综合评价为优。

第四部分　　名词解释

1.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

2.年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。