实验幼儿园2018年度部门决算公开

山西省忻州市实验幼儿园2018年度部门决算

公开内容

    第一部分　决算单位概况

    我园为忻州市教育局下属的财政差额拨款的事业单位。幼儿园的主要职责是以为幼儿后继学习和终身发展奠定良好素质基础为目标，以促进幼儿体、智、德、美各方面的协调发展为核心。全园共核定差额拨款事业编制51名，年末实有在职教职工37名.

   第二部分　　2018年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（一）

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分　 2018年度部门决算情况说明

  1.2018年度收支决算情况

   2018年度财政拨款收入328.64万元，事业收入520万元，其他收入0万元。支出893万元，其中基本支出148.22万元，项目支出744.81万元。

   2.2018年度一般公共预算财政拨款支出情况

   ⑴基本支出：2018年度基本支出为148.22万元，其中人员经费支出143.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费支出4.48万元，主要包括：福利费、退休费、奖励金的支出。

   ⑵项目支出：2018年度财政拨款项目支出为744.81万元，其中人员经费支出418.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金；公用经费支出326.1万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

  3.2018年我园绩效评价以经济性、效率性、有效性、可持续性为宗旨，为幼儿创造了一个相对安全、健康、丰富的生活和活动环境，满足他们多方面发展的需要，为幼儿的全身心健康发展创设良好的成长空间。综合评价为优。

第四部分　　名词解释

   1.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

   2.年末结转和结余资金：指本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。