忻州市实验幼儿园2024年度单位预算公开报告

忻 州 市 实 验 幼 儿 园

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目录

第一部分 概况____________________________________________________________1

一、本单位职责_______________________________________________________1

二、机构设置情况_____________________________________________________1

第二部分2024年单位预算报表____________________________________________2

表一2024年预算收支总表________________________________________________2

表二2024年预算收入总表________________________________________________4

表三2024年预算支出总表________________________________________________5

表四2024年财政拨款收支总表_____________________________________________6

表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）___________________________8

表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）_________________9

表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）____________________________10

表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）____________________________11

表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）_______________________12

表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表_______________________________12

表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表_______________________________13

表十二2024年项目支出预算表（本年预算）__________________________________14

表十三2024年项目支出预算表（上年结转）__________________________________15

第三部分2024年度单位预算情况说明_______________________________________16

一、单位预算收支数据变动情况及原因______________________________________16

二、收入预算情况说明_________________________________________________16

三、支出预算情况说明_________________________________________________16

四、财政拨款收支预算总体情况说明________________________________________16

五、一般公共预算支出情况说明___________________________________________16

六、一般公共预算基本支出情况说明________________________________________17

七、“三公”经费增减变动原因说明_________________________________________17

八、机关运行经费增减变动原因说明________________________________________17

九、政府采购情况____________________________________________________17

十、绩效管理情况____________________________________________________17

十一、国有资产占有使用情况____________________________________________26

十二、其他说明______________________________________________________26

（一）政府购买服务指导性目录_______________________________________26

（二）其他_____________________________________________________26

第四部分名词解释_____________________________________________________35

第一部分 概况

一、本单位职责

单位基本职能：是对3周岁以上学龄前幼儿实施保育教育。贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、

美、劳等全方面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。

二、机构设置情况

忻州市实验幼儿园一园两区，内设机构5个，分别是办公室、教务室、教研室、财务室、后勤室。现有编制66人，实有在编在职教师51人，退休教职工8人，教学班（两区）42个.

第二部分 2024年单位预算报表

2024年预算收支总表

预算公开表1

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

忻州市实验幼儿园2024年单位预算公开报告

2024年预算收入总表

预算公开表2

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

-4-

2024年预算支出总表

预算公开表3

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

2024年财政拨款收支总表

预算公开表4

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

预算公开表5

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

预算公开表6

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

预算公开表7

单位名称：忻州市实验幼儿园单位:万元

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

预算公开表8

单位名称：忻州市实验幼儿园单位:万元

注：本表无数据

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门公开表9

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

注：本表无数据

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

预算公开表10

单位名称：忻州市实验幼儿园单位:万元

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：忻州市实验幼儿园单位:万元

2024年项目支出预算表（本年预算）

预算公开表12

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（上年结转）

预算公开表13

单位名称：忻州市实验幼儿园单位：万元

注：本表无数据

第三部分 2024年度单位预算情况说明一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度忻州市实验幼儿园预算收入总计1,425.70万元，其中：本年收入

1,425.70万元，上年结转0万元，比上年增加1425.70万元 ，主要原因是忻州市实验幼儿园2024年才成为预算单位，2024年以前都是政府购买服务单位，不属于预算单位。；本年单位预算支出总计1,425.70万元，其中：本年预算安排1,425.70万元，上年结转0万元，比上年增加1425.70万元，主要原因是忻州市实验幼儿园2024年才成为预算单位，2024年以前都是政府购买服务单位，不属于预算单位。

二、收入预算情况说明

2024年度忻州市实验幼儿园预算收入1,425.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,425.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2024年度忻州市实验幼儿园支出预算1425.7万元，其中：基本支出615.59万元，占43.18%；项目支出810.11万元，占56.82%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度忻州市实验幼儿园财政拨款收支总预算1,425.70万元。其中：一般公共预算拨款1,425.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,425.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：教育支出1,271.22万元、社会保障和就业支出73.76万元、卫生健康支出27.86万元、住房保障支出52.85万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度忻州市实验幼儿园一般公共预算当年支出1,425.70万元,比上年增加

1425.70万元 。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度忻州市实验幼儿园一般公共预算当年支出1,425.70万元,主要用于以下方面：教育支出1,271.22万元，占89.16%；社会保障和就业支出73.76万元，占 5.17%；卫生健康支出27.86万元，占1.95%；住房保障支出52.85万元，占3.71%等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度忻州市实验幼儿园一般公共预算安排基本支出615.59万元，其中：人员经费563.02万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工

资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费52.57万元，主要包括：福利费、工会经费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年忻州市实验幼儿园政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报单位整体绩效目标，涉及资金1425.7万元

2、项目绩效目标

2024年忻州市实验幼儿园纳入绩效目标管理的二级项目7个，共计金额810.11万元。其中：其他运转类项目2个，涉及金额641.25万元；特定目标类项目5个，涉及

金额168.86万元。公开项目绩效目标7个，涉及项目金额810.11万元，占部门（单位）项目支出总额的100%%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额641.25万元；特定目标类项目5个，涉及项目金额168.86万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，忻州市实验幼儿园共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，忻州市实验幼儿园使用的办公用房建筑总面积15534.74平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州市实验幼儿园占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市实验幼儿园占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他无

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国

（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支  出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事  项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预  算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。